锡林郭勒盟政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案

　　为认真落实《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（国办发〔2018〕61号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于开展全区政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（内政办发〔2018〕70号）精神，切实做好全盟政策性粮食库存数量和质量大清查工作（以下简称大清查），进一步查清全盟政策性粮食库存实底，坚决堵塞漏洞，防 

　　范化解风险隐患，强化依法治理和责任落实，根据《内蒙古自治区政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》要求、结合我盟实际，制定本实施方案： 

　　 一、清查时点、范围和内容 

　　（一）清查时点。以2019年3月31日24时统计结报时点为全盟统一的大清查检查时点，不得提前和延后。 

　　（二）清查范围。锡林郭勒盟行政区域内各类企业存储的政策性粮食，以及存储政策性粮食企业的商品粮。政策性粮食包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮（含自治区、盟市、旗县三级原粮储备及成品粮）。 

　　（三）清查内容 

　　1.库存粮食数量。纳入清查范围的粮食库存实物数量、品种和粮权归属情况，以及不同年份、不同性质、不同品种粮食分仓（货位）储存管理情况。承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。 

　　2.库存粮食质量。政策性粮食质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标。暂不对纳入检查范围的商品粮和政策性成品粮进行质量清查。 

　　对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查，验证库存粮食的真实可靠性。 

　　二、清查原则和方法 

　　（一）清查原则 

　　1.问题导向，底线思维。聚焦政策性粮食库存管理中存在的突出问题和薄弱环节，切实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、运作合规的底线。 

　　2.全面清查，突出重点。按照在地检查要求，对纳入清查范围的粮食企业实际储存库点，坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕；突出重点品种、重点区域、重点企业政策性粮食的数量和质量，加大清查力度和重大问题线索核查力度。 

　　3.依规清查，创新方法。严格依照本实施方案的规定和大清查检查方法，从严从实组织好清查工作。运用先进信息技术进行库存检查，提高效率、保证质量。 

　　4.完善机制，压实责任。把建立完善长效机制贯穿大清查全过程，坚持谁主管、谁负责，谁清查、谁负责，落实逐级分工负责制，对检查结果实行责任追究制；坚持边查边改、即查即改、销号整改、移交处理，认真落实承储企业的主体责任、政府的属地管理责任和行政管理部门的监管责任。 

　　（二）清查方法 

　　按照国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、财政部、农业农村部、国家统计局、中国农业发展银行、中储粮集团公司发布的2019年全国政策性粮食库存数量和质量大清查方法执行（相关文件已转发各有关地区和企业）。 

　　三、实施步骤 

　　2019年大清查分为准备、自查、普查、抽查、汇总整改五个阶段，压茬推进。 

　　（一）准备阶段（4月10日前） 

　　1.成立组织机构。为加强对全盟政策性粮食库存大清查工作的领导，我盟成立了以常务副盟长为召集人、分管副秘书长为副召集人，盟发展改革委、粮食局、财政局、农牧局、统计局、中国农业发展银行锡盟分行等部门负责同志为成员的锡林郭勒盟政策性粮食数量和质量大清查协调机制（以下简称盟大清查协调机制），负责组织领导全盟政策性粮食库存数量和质量大清查工作，协调解决重大事项和问题。盟大清查协调机制办公室(以下简称盟大清查办)设在盟粮食局，负责组织落实大清查各项具体工作。各有关旗县市也要成立由政府分管领导牵头、有关部门单位参与的大清查协调机制及办事机构，办事机构设在旗县市发改委(粮食和物资储备局)，须明确分管领导和工作人员各1名，于4月10日前将机构设置情况报盟大清查办备案。 

　　2．细化清查方案。各相关旗县市要根据国办发〔2018〕61号、内政办发〔2018〕70号和本方案要求，结合本地实际，细化清查方案，明确各阶段清查任务、清查责任划分；落实清查人员培训调配、经费安排、宣传报道、清查纪律等具体工作，特别是要选派政治素质高、业务能力强、有库存检查经验、身体健康、电脑操作熟练的人员参加大清查工作，指导督促当地承储企业做好自查前各项准备工作和自查工作。各相关地区清查方案于4月 10日前报盟大清查办备案。 

　　3.组织培训。4月10日前，各相关旗县要完成对企业自查人员的培训，准确掌握大清查的任务要求、各环节检查方法和大清查软件操作使用办法。 

　　4.准备相关资料。各地大清查办要做好大清查涉及的法规规章、规范性文件、制度标准等资料整理工作。具体包括地方储备粮规模、轮换计划、管理法规文件，地方政策性粮食相关政策文件等资料；盟、旗农业发展银行分支机构于4月10日前向同级清查办提供2019年3月31日政策性粮食贷款明细和台账等资料（分企业、品种、性质）。 

　　5.企业准备工作。承储企业要实事求是地反映粮食库存的真实情况，做好相应的账务处理，对已销售出库的粮食要核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存，严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。要认真做好分解登统工作。要全面准确做好仓房（货位）登记、清查器具和扦样设备配备、业务资料整理、粮堆形态整理、自查人员落实、配合质量扦样等准备工作。 

　　（二）自查阶段（4月25日前） 

　　1.企业自查。企业自查是落实大清查主体责任的关键环节。纳入大清查范围的所有承储企业要认真履行主体责任，严格按照大清查的各项要求开展自查。4月25日前,各类承储企业自查结果审核确认后，书面报送实际储存库点所在旗县大清查办备查。自治区军粮供应服务中心朱日和直属供应站和锡盟桑根达来自治区粮食储备中转库等企业将自查结果一并报上一级主管单位备案。 

　　对自查发现的各类问题，由承储企业建立整改台账，承储企业在地政府负责督促整改。企业自查发现问题，普查前整改处理到位、未造成重大损失的，可不予追究相关责任。 

　　2.政府督导。自治区大清查协调机制将统一制定督导工作方案，明确督导内容和任务，统筹督导检查力量。盟和旗县大清查办要按照在地原则和全覆盖要求，配合自治区做好督导本行政区域内所有承储企业开展自查。自查督导要及时纠正企业不按要求进行自查等行为；着重发现粮食库存管理的薄弱环节和风险隐患，为普查阶段突出重点打好基础；同时，对企业自查发现的问题督促整改。 

　　（三）普查阶段（5月底前） 

　　1.普查组织。盟大清查办具体组织实施，对本行政区域内纳入清查范围的承储企业库存粮食逐货位进行检查。普查按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的方式，择优安排检查人员。检查人员不得参加对本地区的检查工作。 

　　2.普查方式。盟大清查办将适时安排和抽调工作人员组成普查组开展普查工作。并将普查结果反馈给实际储存库点所在地旗县大清查办。 

　　3.结果报送。普查结束后，盟大清查办要完成普查数据分析、汇总和录入，及时向自治区大清查办提交普查结果和工作报告。 

　　（四）抽查阶段（6月20日前） 

　　国家有关部门将随时派出联合抽查组，采取“双随机、一公开”方式，对重点地区、重点企业的自查和普查情况进行抽查。抽查工作组要听取所在地人民政府情况汇报，抽查结束后要进行情况反馈。各有关旗县市政府要提前做好迎接国家抽查的准备工作。 

　　（五）汇总整改阶段（6月至12月） 

　　1.审核汇总。6月10日前，旗县市大清查办要认真审核汇总本地区清查结果，由旗县市政府向盟大清查办提交清查结果和工作报告。6月20日前，盟大清查办审核汇总本区域清查结果，提请行署向自治区大清查办提交粮食库存清查结果和工作报告。 

　　2.问题整改。旗县市大清查办梳理汇总自查和普查发现的各类问题，形成问题清单，6月10日前报盟大清查办,经梳理汇总后于6月20日前报自治区大清查办。盟旗大清查协调机制要建立重要问题挂牌督办、通报和约谈制度，督促企业狠抓整改落实，建立整改台账，明确责任单位和整改期限，实行销号整改。承储企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的，要追究企业负责人和直接责任人员的责任。 

　　大清查中发现的食品安全超标粮食，属于地方事权粮食的，由自治区人民政府负责处置；属于企业自营商品粮的，由企业 

　　按照国家有关规定负责处置，确保超标粮食不流入口粮市场。 

　　11月20日前，各相关旗县市粮食行政管理部门要将问题清单所列问题整改落实到位、案件核查处理到位，将整改销号和案件处理情况报盟粮食局；11月底前，盟粮食行政管理部门将全盟整改情况、案件核查处理情况，报自治区粮食和物资储备局。 

　　四、数量清查 

　　（一）分解登统。旗县市粮食行政管理部门负责审核本行政区域内地方储备粮等地方政策性粮食和承储政策性粮食的地方企业的商品粮统计库存数，4月1日前上传大清查应用软件，报送盟大清查办；4月4日前，盟大清查办汇总全盟数据后报自治区大清查办。盟、旗大清查办均要同时手工填写相关表格备查。 

　　（二）实物检查。要从严掌握检查标准，准确如实填写实物检查工作底稿。形状规则的散装粮堆，账实差率在±2％以内的；露天囤、包围散储、非定量包装粮食及其他不规则散装粮堆，账实差率在±3％以内的，判定为账实相符。严格粮食实物检查密度校正修正系数取值。对于不同储存年限的粮食，要严格按照有关规定确定保管自然损耗定额。对空仓、正在出入库作业的仓房（货位），要实地查看，核查有关原始记录后确认。 

　　（三）账务检查。要通过对承储企业粮食库存统计账、会计账、保管账、银行资金台账及相关原始凭证、票据资料的查阅，并与粮食实物检查结果对比，核实粮食库存账实相符、账账相符情况，认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量和相关粮食购销业务的真实性，准确如实填写账务检查工作底稿。对虚报库存、短库、虚假购销（轮换）等严重违法违规问题，要认真彻查，严肃追责。 

　　（四）结果报送。承储企业自查结果经审核后录入大清查应用软件，同时手工填写备查；盟普查结果经审核后录入大清查应用软件，逐级汇总上报；通过大清查应用软件汇总的，盟、旗两级大清查协调机制办公室要对清查结果逐级严格把关；对数据汇总中发现的错统、漏统、重复统计等问题，要及时纠正；检查认定的账实差数及原因，要作出详细的书面说明并附相关证据材料。通过大清查应用软件汇总全盟、全旗所有政策性粮食数据时，如果包括中储粮政策性粮食的，须在中储粮涉密内网上进行。 

　　五、质量清查 

　　（一）组织实施。按照全国大清查实施方案要求，将自查阶段由企业自行全面扦样检验，调整为自查和普查阶段融合。自治区根据全区检验力量和检验任务，将适当提前开展质量清查。由自治区大清查协调机制统一制定质量清查实施方案，并具体组织实施。 

　　主要食品安全指标检验项目包括重金属和真菌毒素。各盟市主要食品安全样品的扦样数量，在兼顾不同粮食品种、性质、生产年限（或入库时间）基础上，按照政策性小麦样品总份数10%比例掌握，由自治区大清查办统筹分配。玉米不检验主要食品安全指标。